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崇左市物价局2018年部门预算 及“三公”经费预算


时间: 2018-02-08 17:46:03 来源: 崇左物价
 

      

第一部分:部门概况.................................... 1

一、 主管部门及所属预算单位的基本情况................ 1

二、 部门预算单位构成................................ 2

  第二部分:崇左市物价局2018年部门预算报表.............. 3

  第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明..... 3

一、 2018年收支总体情况............................. 3

(一) 收入预算说明.............................. 3

(二) 支出预算说明.............................. 3

二、 2018年部门财政拨款支出预算情况.................. 4

三、 2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况........ 5

四、 其他重要事项说明............................... 6

  (一)2018年机关运行经费安排情况................. 6

  (二)2018年部门预算政府采购情况................ 6

  (三)2018年国有资产占有使用情况................ 7

  (四)2018年部门预算绩效管理情况................ 7

  第四部分:名词解释.................................... 8

 

 


  第一部分:部门概况

一、 主管部门及所属预算单位的基本情况 

   (一)崇左市物价局及所属预算单位的基本职能

1. 贯彻执行国家的价格方针、政策和法规;建立和完善价格管理制度,参与价格相关的协调、调控控制,负责全市价格工作宏观管理和综合平衡;加强价格管理的法制建设和组织实施;贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定;负责制定、调整市场的服务价格;贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定;负责制定、调整市场的服务价格;贯彻执行国家指导价商品定价办法;负责行政事业性和经营性收费管理,监督检查收费政策执行情况,清理整顿收费;负责组织实施国家、自治区深化药品和服务价格政策,审定具体医疗服务价格及药品价格,参与药品政府集中采购和药品成本监审,协调重大医药价格争议。

2. 依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为;推行明码标价制度,打击各种价格垄断,价格欺诈和牟取暴利的行为;建立价格违法行为举报制定,指导行业和群众义务价格监督检查活动,协同有关部门开展“价格诚信单位”评选活动。

3. 负责全市农产品成本调查工作方案,组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查、预测调查和直报调查工作;对列入自治区成本监审目录和听证目录的项目实施定调价前的成本监审和定期成本监审工作;负责重要商品和服务(收费)价格成本的专项调查和分析;指导全市农产品成本调查和成本监审工作。

4. 接受公检法纪等国家机关提请,对各类涉案财物进行价格认定,主要是对刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财产物(包括土地、房产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、事故定损、工程造价及其他各种标的)的价值进行价格认定。

   (二)崇左市物价局及所属预算单位的机构设置情况 

    崇左市物价局共有直属单位4个。其中行政单位3个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是崇左市物价局机关本级、崇左市价格监督检查分局、崇左市价格成本调查监审分局。局属参照公务员管理事业单位是崇左市价格认证中心。

   局机关本级设价格协调管理科、商品价格管理科、收费管理科、医药管理科、价格调节基金管理办公室共5个内设机构。

二、 部门预算单位构成

   崇左市物价局人员编制总数为34人,其中行政编制25人,机关后勤编制1人,参照公务员管理事业编制7人,参照公务员管理事业后勤编制1人。实有财政供养人数53人,其中行政在职24人,行政工勤1人,事业在职6人,事业工勤1人,退休人员21人。具体情况如下:

   1.崇左市物价局机关本级。行政编制12人,实有财政供养人员28人,其中行政编制在职人员12人,行政工勤1人,离退休人员15人。

   2.崇左市价格监督检查分局。行政编制7人,实有财政供养人员11人,其中行政编制在职人员6人,离退休人员5人。

   3.崇左市价格成本调查监审分局。行政编制6人,实有财政供养人员7人,其中行政编制在职人员5人,事业在职1人,离退休人员1人。

  4.崇左市价格认证中心。参照公务员管理事业编制8人,实有财政供养参照公务员管理事业编制在职人员7人,其中参照公务员管理事业编制在职人员6人,参照公务员管理事业工勤编制1人。

第二部分:崇左市物价局2018年部门预算报表

  崇左市物价局2018年部门预算报表已作为附件直接公开,详见附件。附件包括:“2018年部门财政拨款收支总表”、“2018年部门一般公共预算拨款支出表”、“2018年部门一般公共预算基本支出表”、“2018年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表”、“2018年部门政府性基金预算拨款预算表”、“2018年部门收支预算总表”、“收入预算总表”、“2018年部门支出预算总表”。

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、 2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算473.98万元,同比减少83.77万元,同比下降15.02%

  一般公共预算拨款473.98万元,同比减少5.77万元,同比下降1.20%。其中:经费拨款471.98万元,同比增加3.33万元,同比增加0.71%;纳入一般公共预算拨款的非税收入安排的资金2.00万元,同比减少9.10万元,同比下降81.98%

  政府性基金拨款0万元,同比减少78.00万元,同比下降100%

  上年结余收入不纳入2017年部门预算编制。

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算473.98万元,基本支出426.41万元,占支出总预算的89.96%,同比减少0.44万元,同比下降0.10%;项目支出47.57万元,占支出总预算的10.04%,同比减少83.33万元,同比下降63.66%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类

  1)一般公共服务类科目398.22万元,占支出总预算84.02%,同比减少12.05万元,同比下降2.94%

  2)社会保障和就业类科目7.40万元,占支出总预算1.56%,同比减少0.76万元,同比下降9.31%

  3)医疗卫生与计划生育支出类科目42.08万元,占支出总预算8.88%,同比增加8.22万元,同比增长24.28%

  4)住房保障支出类科目26.28万元,占支出总预算5.54%,同比减少1.18万元,同比下降4.30%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算426.41万元,占支出总预算89.96%,同比减少0.44万元,同比下降0.10%

  工资福利支出预算338.47万元,占基本支出预算79.38%,同比增加50.02万元,同比增长17.34%

  商品和服务支出预算79.83万元,占基本支出预算18.72%,同比减少3.95万元,同比下降4.71%

  对个人和家庭的补助支出预算8.11万元,占基本支出预算1.90%,同比减少46.51万元,同比下降85.15%

  (2)项目支出预算

  项目支出预算47.57万元,占支出总预算10.04%,同比减少83.33万元,下降63.66%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出473.98万元,其中:基本支出426.41万元,项目支出47.57万元。

  行政运行355.02万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关及直属机构为保障日常运行发生的基本支出和根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、交通费等日常公用经费支出。

  物价管理43.20万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关及直属机构为完成各项物价工作任务、保障物价事业发展而发生的项目支出。

  归口管理的行政单位离退休2.60万元,其中1.68万元是基本支出预算,0.92万元是项目支出预算。主要用于单位离退休人员的离退休费、生活性补贴等支出。

  其他残疾人事业支出3.45万元,全部是项目支出预算。主要用于单位缴纳残疾人就业保障金。

  其他社会保障和就业支出1.35万元,全部是基本支出预算。主要用于单位缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

  行政单位医疗17.23万元、公务员医疗补助24.86万元,全部是基本支出预算。是根据崇左市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及退休人员的医疗补助。

  住房公积金26.27万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和三个直属机构的在职职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算5.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算5.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.00万元,与2017年初预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元,同比持平。主要是2018年无因公出国安排。

2.公务接待费2018年预算5.00万元,与2017年初预算持平,主要是预计2018年相关业务往来、相关公务接待(各县市区物价部门至我单位请示汇报、相关业务联席单位开展工作接待、外市物价部门业务交流接待)同比2017年无增减变动。

3.公务用车费2018年预算0.00万元,同比持平。主要是本单位公务车已移交崇左市公务用车平台统一管理分配使用,2018年无公务用车运行费和公务用车购置费安排。其中:公务用车运行维护费支出预算0.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元。

四、 其他重要事项说明

  (一)2018年机关运行经费安排情况

  2018年崇左市物价局本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位。机关运行经费财政拨款预算79.83万元,较2017年预算减少3.95万元,下降4.71万元。主要原因为2018年有3名人员调出,相关差旅费、伙食补助、车补、办公费等经费支出相应下降。

  (二)2018年部门预算政府采购情况

  2018年财政资金安排的政府采购支出预算3.98万元,全部为一般公共预算拨款。其中上级补助资金0.60万元。

  一般公共预算拨款中:经费拨款2.63万元,其中上级补助0.60万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1.35万,其中罚没收入安排的资金1.35万元。

  2018年财政资金安排的政府采购支出预算3.98万元,其中:崇左市物价局局本级0.38万元,主要用于采购装订材料档案的装订机(0.18万元)和粉碎作废文件材料的碎纸机(0.2万元,共两台);崇左市价格监督检查分局1.35万元,主要用于采购办案及办案后期需要的电脑设备(1.35万元,共3台);崇左市价格成本调查监审分局1.40万元,主要用于采购成本调查监审、监测所需的台式电脑(0.60万元,共三台)和数码相机(0.80万元);崇左市价格认证中心0.85万元,主要用于采购价格认定工作所需的台式电脑(0.6万元)和打印一体机(0.25万元)。

  (三)2018年国有资产占有使用情况

  2018年崇左市物价局未有国有资产占有使用情况。

  (四)2018年部门预算绩效管理情况

  2018年部门预算绩效管理项目为“生活必需品价格监测工作经费”项目,部门预算绩效管理资金为5.00万元,全部是一般公共预算拨款。

  该项目主要概况:根据自治区物价局的工作要求,市场价格监测工作项目属于制度化的常规价格监测工作,每年每月都正常开展。通过实施该项目,顺利完成涉及重要民生商品市场价格常规监测工作。通过聘请采价员在一线采价和我局价格监测工作人员开展的常规价格监测和应急价格监测工作,完成主要商品价格监测数据采集、数据上报和数据分析等工作,及时掌握重要民生商品价格的变化和商品的供求情况,为我市顺利完成自治区物价局下达的控价任务打下坚实基础,同时确保我市主要商品市场价格的平稳运行。

  该项目的绩效目标:一是完成日常价格监测工作,确保完成自治区下达的CPI控价目标;二是完成重大节日商品价格监测工作,确保商品价格有效供应;三是开展极端天气或重大疫情商品价格监测;四是为市委、市政府提供市场价格变化趋势分析和对策 。

第四部分:名词解释

一、 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、 “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 附件:崇左市物价局_302部门预算公开表.xls

 

 

 

编辑: 崇左物价 
 
 
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