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崇左市物价局2017年度部门决算公开


时间: 2018-09-29 17:49:22 来源: 崇左市物价局
 

崇左市物价局
2017年度部门决算

 

 

目 录

  第一部分:崇左市物价局概况


一、 主要职能


二、 部门决算单位构成


  第二部分:崇左市物价局2017年度部门决算报表


  表一:收入支出决算总表


  表二:收入决算表


  表三:支出决算表


  表四:财政拨款收入支出决算总表


  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  第三部分:崇左市物价局2017年度部门决算情况说明


一、 2017 年度收入支出决算总体情况。


二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况。


三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。


四、 2017 年度政府性基金支出决算情况。


五、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。


六、 其他重要事项情况说明。


  第四部分:名词解释

 

 

 

 


  第一部分:崇左市物价局概况


一、 主要职能


1. 贯彻执行国家的价格方针、政策和法规;建立和完善价格管理制度,参与价格相关的协调、调控控制,负责全市价格工作宏观管理和综合平衡;加强价格管理的法制建设和组织实施;贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定;负责制定、调整市场的服务价格;贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定;负责制定、调整市场的服务价格;贯彻执行国家指导价商品作价办法;负责行政事业性和经营性收费管理,监督检查收费政策执行情况,清理整顿收费;负责组织实施国家、自治区深化药品和服务价格政策,审定具体医疗服务价格及药品价格,参与药品政府集中采购和药品成本监审,协调重大医药价格争议。


2. 依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为;推行明码标价制度,打击各种价格垄断,价格欺诈和牟取暴利的行为;建立价格违法行为举报制度,指导行业和群众义务价格监督检查活动,协同有关部门开展“价格诚信单位”评选活动。


3. 负责全市农产品成本调查工作方案,组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查、预测调查和直报调查工作;对列入自治区成本监审目录和听证目录的项目实施定调价前的成本监审和定期成本监审工作;负责重要商品和服务(收费)价格成本的专项调查和分析;指导全市农产品成本调查和成本监审工作。


4. 接受公检法纪各机关提请,对各类涉案涉纪涉税财物进行价格认定。


二、 部门决算单位构成


  崇左市物价局共有直属单位4个。其中行政单位3个,参照公务员管理事业单位1个。行政单位是崇左市物价局机关本级、崇左市价格监督检查分局、崇左市价格成本调查监审分局。局属参照公务员管理事业单位是:崇左市价格认证中心。局机关本级设价格协调管理科、商品价格管理科、收费管理科、医药价格管理科、价格调节基金管理办公室共5个内设机构。

 

  第二部分:崇左市物价局2017年度部门决算报表


  表一:收入支出决算总表


  表二:收入决算表


  表三:支出决算表


  表四:财政拨款收入支出决算总表


  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  上述报表详见附件:崇左市物价局2017年度部门决算公开附表。

 

  第三部分:崇左市物价局2017年度部门决算情况说明


一、 2017年度收入支出决算总体情况


  (一)本部门2017年度总收入731.86万元,其中本年收入672.53万元, 较2016年度决算数增加11.45万元,增长1.54%。收入具体情况如下。


1. 财政拨款收入669.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加26.60万元,增长4.14%,主要原因是本年度有新增人员、相关人员经费及公用经费有所增加,本年度开展的业务工作较上年有所增加。


2. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数持平,主要原因是本单位及所属二层机构为行政或参照公务员法管理的事业单位,均无事业收入。


3. 经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数持平,主要原因是本单位及所属二层机构为行政或参照公务员法管理的事业单位,均无经营业务。


4. 其他收入3.17万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如利息收入、非本级财政拨款收入等。较2016年度决算数减少3.88万元,下降55.04%,主要原因是该项收入具有偶得性,如利息收入;且本年收到的自治区拨款少于上年度。


5. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平,主要原因是本单位及所属二层机构为行政或参照公务员法管理的事业单位。


6. 上年结转和结余59.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少34.03万元,下降36.45%,主要原因是上年度财政拨款预算支出完成度高,结转到本年度的资金相较上年度有所减少。


  (二)本部门2017年度总支出731.86万元,其中本年支出643.98万元, 较2016年度决算数增加11.45万元,增长1.54%。支出具体情况如下:


1. 一般公共服务支出(类)482.20万元:主要用于局本级和三个直属机构为保证日常正常运行发生的基本支出和根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费及培训费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加24.13万元,增长5.27%,主要原因是本年度单位业务量大,新增人员引起的工资福利、日常办公差旅和对个人和家庭的补助等有所增加。


2. 社会保障和就业支出(类)19.76万元:主要用于崇左市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少72.41万元,下降78.56%,主要原因是本年度相较上年度退休费大幅度减少。


3. 医疗卫生与计划生育支出(类)33.30万元:主要用于局本级和三个直属机构根据崇左市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加2.33万元,增长7.52%,主要原因是本年度有新增人员。


4. 住房保障支出(类)33.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.54万元,增长4.84%,主要原因是本年度有新增人员。


5. 其他支出(类)75.34万元:主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,用于崇左市本级农副产品平价商店建设项目及价格调节基金项目支出。较2016年度决算数增加4.79万元,增长6.79%,主要原因为本年度加大了对崇左市本级平价商店的建设和宣传力度。


6. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数持平,主要原因是本单位及各二层均没有结余分配。


7. 年末结转和结余87.88万元,为本年度或以前年度


  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加28.31万元,增长47.52 %,主要原因是本年度有尚未完成的项目。


二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况


  崇左市物价局2017 年度一般公共预算支出560.16万元,较2016年度决算数减少28.97万元,下降4.92%。其中:基本支出515.30万元,项目支出44.86万元。


  崇左市物价局2017 年度一般公共预算支出年初预算为479.75万元,支出决算为560.16万元。决算数大于预算数是由于本年度有新增人员引起的工资福利增加、对个人和家庭的补助支出有所调整。


  (一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出决算428.85万元,年初预算数357.37万元,决算数大于预算数是由于本年度有新增人员引起的工资福利增加、对个人和家庭的补助支出有所调整。行政运行主要是用于局本级和三个直属二层机构为保证日常正常运行发生的基本支出,如按国家规定的工资津补贴标准安排的人员经费支出和按国家、自治区及崇左市统一标准安排的办公费、差旅费、培训费、会议费、印刷费等日常公用经费支出。


  (二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)支出决算44.86万元,年初预算数52.90万元,完成年初预算的84.80%。主要是用于局本级和三个直属机构开展业务工作所需的开支,如用于各项价格调整召开听证会所需支出的费用、用于国家逐步取消行政事业性收费许可证办理后所进行的各项收费检查、调研等费用、用于“价格举报投诉热线”的线路租用及维护费用、节假日市场宣传手册印刷费用、各价格专项检查费用等、用于接收公检法纪各机关提请进行涉案涉纪物品价格认定所需要开支的现场勘查费用、材料印刷邮寄费用、价格认定人员业务培训费用等、用于开展价格监测和价格成本监审的费用等。


  (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算14.16万元,年初预算8.06万元,决算数大于预算数是由于本年度增加离退休人员的相关补发。主要用于局本级和三个直属机构的离退休费支出及退休人员的公用经费。


  (四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算5.60万元,年初预算0.08万元,决算数大于预算数是由于本年度追加了局本级和三个直属机构的残保金支出。主要用于国家规定计缴的其他社会保障缴费支出(崇左市价格成本调查监审分局——事业编制人员的其他社保缴费支出)和各单位的残保金支出。


  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算14.55万元,年初预算13.73万元,决算数大于预算数是由于本年度有新增人员。主要用于缴纳局本级和三个直属机构所有在职在编人员的行政单位医疗缴费。


  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算18.76万元,年初预算20.13万元,完成年初预算的93.19%。主要用于缴纳局本级和三个直属机构所有在职在编人员的公务员医疗补助缴费。


  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算33.39万元,年初预算27.46万元,决算数大于预算数是由于本年度有新增人员。主要用于按国家统一规定,为局本级和三个直属机构职工计缴的住房公积金。


三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出515.30万元,其中人员经费422.60万元,主要包括基本工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助等;公用经费92.70万元,主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、印刷费等。支出具体情况如下:


  (一)工资福利支出288.69万元,年初预算288.45万元。决算数大于预算数是由于本年度有新增人员的工资、正常晋级晋档增加的工资等。


  (二)商品和服务支出92.70万元,年初预算83.78万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数是由于本年度业务工作开展量多,相关差旅费、会议费和培训费有所增加。


  (三)对个人和家庭的补助支出133.90万元,年初预算54.62万元。决算数大于预算数是由于增加本年度新增人员的住房公积金和支付财政统一安排的其他对个人和家庭的补助支出。


四、 2017年度政府性基金支出决算情况


  崇左市物价局2017年度政府性基金支出75.34万元,较2016年度决算数增加4.79万元,增长6.79%。其中:基本支出0万元,项目支出75.34万元。


  崇左市物价局2017 年度政府性基金支出年初预算为 78.00万元,支出决算为75.34万元,完成年初预算的96.59%。


  (一)其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算75.34万元,完成年初预算的96.59%。主要用于崇左市本级平价商店建设的各项支出。


五、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.89万元。


  “三公”经费支出总额比年初预算数减少3.11万元,下降62.20%,原因为认真贯彻落实中央、自治区和崇左市关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定,强化单位财务管理,严格各项审核,严抓“三公”经费支出 ;比上年支出数增加0.95万元,增长101.06%,原因为本年度局本级和三个直属机构与兄弟市相关单位工作交流情况以及与所辖各县市区开展业务活动发生的接待支出较上年有所增加。
具体情况如下:


  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年未使用财政拨款安排机关、属单位出国团组,未参加其他单位组织的出国团组,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费年初并未安排预算;与上年支出数持平。


  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:


  公务用车购置支出 0万元。


  公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年崇左市物价局本级、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元,增长0 %0 ;比上年支出数增加0万元,增长0%,0。


  (二)公务接待费支出1.89万元,国内公务接待批次40次,人次178次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少3.11万元,下降62.20%,原因为认真贯彻落实中央、自治区和崇左市关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定,强化单位财务管理,严格各项审核,严抓接待费用支出 ;比上年支出数增加0.95万元,增长101.06%,原因为本年度局本级和三个直属机构与兄弟市相关单位工作交流情况以及与所辖各县市区开展业务活动发生的接待支出较上年有所增加。


六、 其他重要事项情况说明


(一)  机关运行经费支出情况说明。


  2017年度本部门机关运行经费支出92.70万元,比2016年增加5.45万元,增长6.25%。主要原因是:本年度单位开展的业务量较大,所需开支的差旅费、办公费及相关设备采购费用有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。


  2017年度本部门政府采购支出总额5.98万元,其中:政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


  (三)国有资产占用情况说明。


  截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,原有车辆全部划拨崇左市公务用车管理平台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)预算绩效管理工作开展情况。


1. 绩效管理工作开展情况。


  根据财政预算管理要求,我部门组织对1个项目进行了绩效评价,涉及其他政府性基金及对应专项债务收入安排的当年财政拨款75.34万元,占年初该项目预算的96.59%。


  从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:


  崇左市本级农副产品平价商店建设(菜篮子工程)项目:


  2017年1至12月份市本级6家农副产品平价商店(其中大型超市平价专营区3家、社区平价商店3家)均正常规范运行,原计划新建的一家平价商店位于新城区农贸市场附近,但由于农贸市场还未成市,未达到新建的标准故未新建。每季度考核市本级6家农副产品平价商店结束后奖励金于下季度发放,由于有部分平价商店并未达到优秀,并未按优秀等次发放奖励金。


  通过对平价商店日常监管、考核奖励,平价商店充分发挥“保供稳价惠民”作用,据统计测算,2017年市本级6家平价商店实现平价商品销售额996.74万元,让利金额约87.27万元,让利率8.80%,政府奖励平价商店37.80万元,奖励资金占平价商店让利额38.80%。奖励资金产生的撬动作用为1:2.31,即每奖励1元钱,能撬动2.31元钱给消费者,平价商店的惠民效果较明显。


  通过促成平价商店供应基地与平价商店形成的产销对接,保证了平价商店的货源、稳定了价格、降低了成本,极大地推进了平价商店的可持续发展。


  通过自评发现,现阶段平价商店建设工作还有需要继续努力的地方:一是需加大建设力度,使市本级平价商店覆盖面积更全面;二是需加强对平价商店的日常监管,保证其“惠民”的力度;三是需继续保持对平价商店考核奖励金等支出的严控,每一笔支出都需手续齐全完备,严格按照相关法律法规执行。

  第四部分 名词解释


一、 财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。


二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。


五、 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。


七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


十一、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十三、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

  附件: 崇左市物价局2017年度部门决算公开附表.XLS

 

编辑: 岑建福 
 
 
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